关于金安区2012年预算执行情况和

2013年预算草案的报告

——2013年1月14日在金安区四届人大二次会议上

金安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将金安区2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况和财政主要工作

2012年，财税部门以科学发展观为指导，在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握“稳中求进”的总基调，认真贯彻落实积极财政政策，切实发挥财政在促进发展、保障民生、科学理财等方面的职能作用。全区财政收入保持平稳较快增长，重点支出保障有力，圆满完成了区四届人大一次会议批准的年度预算。

2012年全区财政总收入（考核口径）完成81383万元，增长23.29%，为预算的102.55%。其中:国税部门完成21639万元, 占预算的106.3%,同比增长29.57%；地税部门完成45479万元, 占预算的101.46%,同比增长19.75%；财政部门完成14265万元，占预算的100.6%,同比增长25.89%。

2012年全区财政支出完成241825万元，占调整预算的114.01%,比上年增支44740万元，同比增长22.7%。主要支出项目：一般公共服务支出33033万元，同比增长28.73%；计生支出4954万元，同比增长19.23%；教育支出62850万元，同比增长38.67%；科学技术支出1711万元，同比增长17.76%；社会保障和就业支出27132万元，同比增长20.1%；医疗卫生支出32106万元，同比增长12.49%；节能环保支出4429万元，同比增长113.04%；农林水事务支出39923万元，同比增长18.07%；交通运输支出8144万元，同比增长14.21%；商业服务业支出6441万元，同比增长31.56%；住房保障支出9894万元，同比增长65.42%。

按现行财政体制计算，2012年全区实现可用财力为243615万元，其中：地方收入形成财力59800万元，上级转移支付和结算补助96494万元,专项补助79050万元,国债转贷收入2900万元，调入资金4986万元，上年结转385万元。全年实现预算支出241825万元，上解支出1790万元，财政收支平衡。

回顾过去一年，财政收支规模不断壮大，保障能力持续增强，财政改革进一步深化，财政服务功能进一步提升，主要表现在以下几个方面：

（一）努力构建实力财政，财力保障持续增强。2012年全区财政收入在连续多年高幅增长的基础上，继续保持平稳增长势头，完成81383万元，占年度预算的102.55%，与上年同期相比增收15374万元，增长23.29%，一举跨越了7亿和8亿元两大关口，收入总量实现三年翻番。可用财力实现59800万元，同比增加11500万元，财政实力逐年增强。乡镇财政收入增势强劲。按财政体制划分，19个乡镇街财政收入完成25942万元，同比增长37.66%，城北、三十铺财政收入均达到3000万元以上，其中三十铺镇财政收入实现7892万元；望城街道收入达到2000万元以上；1000万至2000万的乡镇达到4家，分别是清水河、中店、毛坦厂和孙岗，统筹城乡经济协调发展成效显著。在大力组织收入的同时，积极向上争取资金，2012年通过全区上下的不懈努力，共向上级争取专项转移支付124732万元，同比增长23.48%，争取资金量创历史新高，有效缓解了我区严峻的财政收支形势，为全区经济发展提供了坚实的财力保障。

（二）着力构建绩效财政，支出结构日趋优化。2012年全区财政支出完成 241825万元，同比增长22.7%，增支44740万元，支出规模不断壮大，保障范围进一步扩大，支出结构日趋优化。在“保工资、保运转、保稳定”的基础上，法定支出适度增长，2012年我区经常性财政收入同比增长17.12%，科技、教育、计生、农林水等法定支出增幅分别为17.76%、38.67%、19.23%、18.17%，均超经常性财政收入增幅，法定支出得到有力保障；积极筹措资金，及时按政策兑现增人增资支出1.3亿元，其中事业单位绩效工资3500万元、津补贴提标4500万元、补发档案工资4000万元，较大幅度的提高了全区职工的生活水平；2012年财政整个民生支出203118万元，同比增长25.96%，占财政支出总量的83.99%，较上年提高2.17个百分点，确保了各项民生政策的落实到位。在优化结构的同时为提高财政资金使用效益，我们积极探索建立财政支出绩效评价体系，制定出台了《预算管理绩效考评暂行办法》，选择部分项目做为试点，稳步推进项目支出绩效评价。通过实践，我们深深体会到，只有加强财政支出绩效评价，构建绩效财政，才能更合理地配置财政资源，财政保障才能更加有力、有序、有效。

（三）全力构建发展财政，区域经济全面发展。大力实施积极财政政策，着力激发经济增长的后劲和活力。一是积极拉动有效需求。用足用活家电下乡政策，兑付财政补贴资金3794万元，直接拉动居民消费3.01亿元，达到了群众得实惠、企业得市场、经济得发展的多重效应。二是支持基础设施建设。增加政府公共投资，促进经济发展，2012年共安排各类基本建设专项资金24826万元，支付土地收储资金6180万元，争取革命老区项目资金1049万元，争取财政部代理发行地方政府债券2900万元，用于保障重点项目资金配套。三是支持园区建设。积极争取金融组织贷款额度，为金安开发区、城北等工业园区项目融资8912万元，同时财政在收支矛盾异常突出的情况下，整合投入建设资金6025万元，为园区建设提供了强实的资金支持。四是支持企业发展。不断壮大融资平台，增资16530万元,使投资公司注册资本达到27130万元,增强了为区内企业融资的能力。同时投资公司运用间隙资金，为区域中小企业提供周转资金3550万元，利用“中小企业统借统还借款”的合作模式，为区内两家出口企业融资1200万元，支持了外资出口企业的发展；为了解决区中小企业融资困难问题，区城投公司和六安市建设银行实行战略合作，设立1000万元中小企业贷款助保金，优化中小企业融资贷款金融环境。五是积极落实结构性减税和税收奖励政策，为全区个体工商户、小微企业、高新技术企业减税达6617万元，兑现企业税收奖励资金1200万元，切实减轻企业税负。六是推动经济结构优化升级。统筹安排3533万元，大力推动企业科技创新。统筹安排3200万元，支持节能减排循环经济发展。统筹安排491万元，支持文化产业发展，努力促进经济转型升级。

（四）倾力构建民生财政，社会保障不断健全。2012年我们始终把保障民生放到首要位置，不断提升人民群众幸福指数。全区用于30项民生工程资金76644万元，其中区本级配套8175万元。一是大力保障教育事业发展。投入教育经费62850万元，占地方公共财政支出比重为25.99%，全面完成了省下达的教育支出目标考核任务，提高了各类学校的经费补助标准，完善了家庭经济困难学生资助政策，改善了基层学校的办学条件，促进了教育均衡发展。二是落实收入倍增计划。大力实施城乡居民收入倍增计划工程，逐步缩小收入差距，2012年我区城镇居民人均可支配收入19317元，同比增长13%；农民人均纯收入6600元，同比增长15%。三是不断健全社会保障体系。保障低收入群体基本生活水平，2012年投入社会保障支出27132万元，增长20.1%，新试点的新农保和城镇居民养老保险“两项制度”覆盖率达到96%。四是深化医药卫生体制改革。2012年投入医疗卫生支出32106万元，增长12.49%，新农合和城镇居民医保补助标准由人均200元提高到240元，重大公共卫生服务项目全部落实到位，基层医疗卫生机构综合改革稳步实施，城乡居民医药负担逐步减轻。五是推进保障性安居工程建设。2012年投入9894万元，完成了2012年廉租房项目建设任务，1829户贫困家庭获得廉租房补贴299万元，改善了贫困群体住房条件。

（五）致力构建统筹财政，支农力度逐年加大。全面落实各项强农惠农政策，2012年全区投入农林水支出39923万元，增长18.07%，支农力度不断加大，有力地促进了农村各项社会事业的繁荣发展。一是改善农村基础设施建设。安排3329万元，支持农业综合开发、土地整理、中低产田改造；安排8980万元，支持农村交通、病险水库除险加固、农田水利等重大基础设施建设；投入2486万元，用于农村居民饮水工程建设，改善了农村生产生活条件，夯实了农业发展基础。二是增加涉农补贴。2012年通过“一卡通”及时兑现各项涉农补贴资金3.5亿元，农民人均直接受益508元；安排扶贫资金2849万元，促进贫困地区脱贫致富；安排292万元支持农业政策性保险，为7.68万次农户提供661万元农业风险保障；安排8664万元全力支持粮食生产，全面促进农民增收。三是加大农业科技投入。2012年投入3869万元，用于农技推广培训、病虫害控制、人才引进等，加快构建适应现代农业发展的技术体系。四是推进农村综合改革。2012年投入3760万元，全面开展农村公益事业，抓好农村环境连片整治；投入1250万元，用于村级组织运转经费，保障了农村基层的稳定和发展。

（六）强力构建创新财政，各项改革有序推进。2012年我们把深化改革作为强大动力，全面提高财政管理水平。一是税制改革顺利实施。扎实推进“营改增”试点改革，2012年10月1日起我区交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税正式开始启动，目前这项改革在我区已顺利实施。二是深化支出改革，着力提高财政资金使用效益。进一步深化国库集中支付改革，扩大集中支付范围，积极开展重大专项资金财政直接支付试点，切实提高直接支付比重；完善公务卡制度，将部分公务支出纳入公务卡强制消费目录，不断扩大公务卡使用范围；完善政府采购制度，继续扩大政府采购范围和规模，2012年实现采购总额8838万元，节约资金893万元，资金综合节约率10.6%；加强国有资产管理，制定了《关于规范国有资产处置程序的暂行办法》，规范批复处置行政事业单位资产21宗，实现国有资产变卖收入2795万元；推进财政绩效管理，积极探索项目绩效目标管理，促进部门单位改善预算管理，提高资金使用效益；积极开展财政专户清理工作，全区撤并账户14个，为保障财政资金安全奠定了基础；进一步完善事业单位绩效工资改革和公务员津补贴制度，大幅缩小了市区间收入差距。三是推进预决算公开。为适应预决算信息公开的要求， 2011年财政总决算、部门决算和2012年财政预算均在信息平台上公开，大大提高了财政收支透明度，做到以公开促规范、以规范促提升。四是完善乡镇财政管理体制。为适应经济的不断发展，2012年我区秉承区乡统筹，让利乡镇、公平公正的原则，实行了“核定收支基数，定额上解（补助），一定五年不变，超收分档分成”新的一轮乡财政管理体制，极大地调动了乡镇街增收节支的积极性，促进了乡镇的经济发展。

2012年，我区财政收支实现了新的跨越，取得了新的成绩。但同时，财政运行中依然存在一些困难和问题。如地方财政收入占财政总支出的比重偏低，对上级转移支付的依赖性较大；财政保障能力虽然有所增强，但由于新增刚性支出大，制约了财政公共职能的发挥和财源建设的投入；财政收支规模不断扩大、管理范围不断延伸，财政管理水平有待进一步提高等。对此，我们将通过加快改革步伐，努力发展经济，改进工作方式，采取积极有效措施加以完善。

二、2013年财政预算安排

2013年，全区财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，充分发挥财政职能作用，积极应对宏观经济形势变化，促进经济平稳增长，推动经济发展方式转变。着力调优财政收支结构，坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力加大对民生等重点领域投入，严格控制一般性支出。创新预算管理体制，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，全面加强预算绩效管理，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

2013年预算草案如下：

全区预算：2013年全区财政预算收入为93590万元，比上年实绩增长15%，分部门预算：国税部门28105万元；地税部门48812万元；财政部门16673万元。全年财政支出预算181025万元,主要支出项目安排：一般公共服务支出26121万元,国防支出 183万元,公共安全支出3282万元,教育支出47751万元，科学技术支出293 万元，文化体育与传媒支出1863万元，社会保障和就业支出29218万元，医疗卫生支出31135万元，节能环保支出1329万元，城乡社区事务支出1605万元，农林水事务支出20796万元，交通运输支出1785万元，资源勘探电力信息等事务支出 4930万元,商业服务业等事务支出518万元，国土资源气象等事务2116万元，住房保障支出2070万元，粮油物资储备管理事务支出406万元，其他支出5624万元。

按现行财政体制计算，2013年全区财政收入形成可用财力64920万元，上级转移支付补助和专项补助形成财力116105万元，合计全年财力181025万元；支出181025万元,收支平衡。

区本级预算：2013年区本级财政收入71827万元。区本级财政预算支出168025万元，其中：人员工资及运转经费支出安排为75058万元，民生工程支出安排55811万元（其中本级配套7785万元），项目支出安排37156万元。

按现行财政体制计算，2013年区本级收入形成财力51920万元，上级转移支付和专项补助116105万元，区本级实际可用财力168025万元；全年支出168025万元，收支平衡。

2013年预算安排的原则：

（一）加大投入、促进发展原则。在保障基本支出的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，支持工业发展，支持企业自主创新和技术改造，支持服务业发展。

（二）厉行节约、优化支出原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

（三）注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。

三、2013年财政重点工作 

2013年是“十二五”规划的承上启下之年，也是加速发展、培育新的增长动力的关键之年，做好财政工作意义重大，为此我们重点谋划并将切实抓好以下工作：

（一）奋发图强，确保实现全年收支目标。2013年全区财政收入目标任务在2012年完成实绩8.14亿元的基础上增长15%，达到9.36亿元。为实现目标，我们将狠抓收入管理，尽早将目标任务分解到各征收部门和乡镇街，做到早安排、早落实、早行动。坚持依法纳税、依法征管。着力提高税收收入占总收入比重和三产对税收的贡献率，进一步优化财政收入结构。加强财税部门配合和协作，强化调度分析。继续做好营改增工作，关注营改增扩大试点范围，密切关注税收政策变化对财政收入的影响，时刻关注和跟踪税制改革的进程，不断加强对主体税种和重点税源的监管，做到应收尽收，增强组织收入的调控力。加强支出管理。狠抓重点项目的监管，严格拨付资金，重点把握资金使用手续的完备和效益的发挥。大力压缩“三公”经费，减少行政开支，节约行政成本。进一步推进公务卡制度改革，扩大公务卡使用范围，严格执行公务卡强制结算目录，促进公务卡制度的规范执行。

（二）主动作为，服务全区经济全面发展。全面领会十八大和中央省经济工作会议精神，做到准确把握宏观经济政策新取向，准确把握新形势对财政工作的要求，围绕承接产业转移、合肥经济圈、美好乡村建设、传统产业升级等谋划一批重点项目，配合部门和乡镇争取项目资金，支持区经济发展；加大财政投入，加快各类园区的建设步伐。紧紧围绕“一轴两翼三区六个增长极”的空间布局，加大对集中示范区、城北工业园区、南山新区及乡镇工业园区的资金支持力度，加快基础设施建设，拓展承接平台，增强招商引资能力，确保园区建设大发展；优化融资平台，促进中小企业发展，推动全员创业。加强财政控股的金安融资担保公司管理，履行财政出资及职责，发挥财政资金的支持、引导和放大作用，突出解决企业融资难问题。综合运用投资、担保、贴息等多种手段，推动全员创业，支持农民工返乡创业，促进中小企业发展；大力促进服务业发展，支持兰溪古镇、大别山石窟、悠然南山、大裂谷、东石笋景区建设，推动三十铺、城北两个现代物流园区建设；优化发展环境，全面落实结构性减税政策，及时兑现招商引资优惠政策，提升机关服务效能，树立大局意识、服务意识，营造良好发展环境。

（三）不遗余力，构建安居乐业美好金安。继续实施好民生工程项目，完善社会保障体系；继续居民收入倍增计划，促进创业和就业，保持城乡居民收入的持续增长；继续实施好“一事一议”奖励政策，支持农业基础设施建设；继续实施好农业综合开发，完善木南示范区建设，推进农业现代化建设；继续实施好农业政策性保险，推动特色农业保险，促进农业产业结构调整；继续实施好惠民资金“一卡通”资金发放完善工作，确保惠民政策的落实；大力实施好“美好乡村建设”工程，加快新农村建设步伐，促进加快城镇化进程。

（四）锐意进取，深入推进财政各项改革。全面推进财政绩效考评机制。不断完善财政支出绩效评价体系，健全财政资金绩效考核和跟踪问效制度，探索建立绩效评价结果公开机制和有效问责机制。深化部门预算改革，研究将绩效管理和预算管理相结合的有效方式，把绩效评价结果运用到改进预算管理和以后年度预算编制中，建立健全绩效预算制度。继续推进政府采购制度改革，扩大采购规模，实现政府采购电子化。推进财政信息化建设，整合信息系统，将预算指标管理、国库集中支付、工资统发、帐务管理、资金监管、非税收入征管、国有资产管理、政府采购、惠民资金“一卡通”发放等核心业务全面纳入一体化信息系统，完善信息化基础设施，加强信息系统保障建设，加强网络信息安全管理。积极探索国有资产管理改革。加强行政事业单位国有资产购置处置的管理，加强部门所属国有企业改制的资产清查，对民生建设类工程项目形成的固定资产进行清查登记，运用信息系统对行政事业单位资产实行动态管理。深化农村综合改革，积极推动公立医院改革，加快建立预算执行动态监督系统，完善财政专户管理制度，保障财政资金的安全运行。

各位代表，新的征程已经开始，新的使命催人奋进，在新的一年里，我们决心在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大精神，认真履行公共财政职能，立足新起点，围绕新目标，理清新思路，落实新举措，再创新佳绩，确保不折不扣地完成区委、区政府下达的各项工作任务，为促进我区经济社会又好又快发展做出不懈努力！